Hoe koppel ik een reserveringsveld naar een factuur veld?

Het is mogelijk met aangepaste velden te werken op reservering- en/of factuur niveau. Op zich kunnen deze velden naast elkaar gebruikt worden. In sommige gevallen is het juist wenselijk om de gegevens van de reservering mee te nemen naar de factuur.

Voorbeeld: we nemen een zaalreservering. Je vraagt aan de gebruiker of een PO-nummer wenselijk is. Dat is een aangepast veld op reserveringsniveau, bijvoorbeeld "Aangepast 01". Na afloop van de reservering maakt een beheerder een factuur aan vanuit die reservering. Het is nu de bedoeling dat het PO-nummer wordt opgenomen in factuur veld "Aangepast 02".

Wat moeten we instellen?

We stellen dit in op reserveringsniveau, dus bij de bron en niet bij het doel.

1. Ga naar Configuratie -> Formulieren -> Reserveringsformulier
2. Bij het bron veld, klik op Geavanceerd
3. Geef nu hier een nieuwe sleutel/waarde op door op "Toevoegen parameter" te klikken
4. Geef nu de sleutel op in dit formaat: "target_invoice_<<VELDNAAM>>".
5. Geef een waarde op "1". (Note: zolang er maar een waarde wordt ingevuld is het goed. Een lege waarde zorgt er namelijk voor dat het veld niet wordt opgeslagen).
In het voorbeeld in dit artikel wordt dit "target_invoice_custom02". Waarbij "custom02" staat voor "Aangepast 02".
Het dient exact deze waarde te zijn, dit is de technische benaming van het veld.

Opmerking: één bron veld kan eventueel meerdere doel velden hebben.